關(guān)于下達(dá)學(xué)院2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算的通知
發(fā)布者： 發(fā)布時(shí)間：2013-05-28 閱讀數(shù)：70
各單位：
根據(jù)《寧夏大學(xué)新華學(xué)院預(yù)算管理暫行辦法》規(guī)定，學(xué)院依據(jù)“量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、效率優(yōu)先、勤儉節(jié)約”的原則，采用零基預(yù)算法編制完成了2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算，提交學(xué)院董事會(huì)第一次會(huì)議進(jìn)行審定。學(xué)院依照董事會(huì)第一次會(huì)議要求，對(duì)2013年財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行了必要修改和完善，并取得董事會(huì)主要成員的簽字同意。學(xué)院在董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算控制數(shù)的基礎(chǔ)上，形成學(xué)院部門預(yù)算，經(jīng)學(xué)院第次院務(wù)會(huì)議審核，決定下達(dá)2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算和部門預(yù)算?，F(xiàn)通知如下：
一、2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算
1、預(yù)算收入情況
2013年度，預(yù)算總收入為7529.9萬元。其中：預(yù)算學(xué)費(fèi)收入為7004萬元，占預(yù)算總收入的93%；預(yù)算住宿費(fèi)收入為454萬元，占預(yù)算總收入的6%；預(yù)算其他收入為71.90萬元，占預(yù)算總收入的1%。
2、預(yù)算支出
2013年度，預(yù)算總支出為6907.6萬元。其中：預(yù)算薪酬支出為1810萬元，占預(yù)算總支出的26.2%；預(yù)算教學(xué)支出為2356.5萬元，占預(yù)算總支出的34.1%；預(yù)算科學(xué)研究支出為15萬元，占預(yù)算總支出的0.2%；預(yù)算學(xué)生事務(wù)支出為245.7萬元，占預(yù)算總支出的3.6%；預(yù)算行政支出為116.3萬元，占預(yù)算總支出的1.7%；預(yù)算利息支出為688.1萬元，占預(yù)算總支出的10.0%；預(yù)算資金占用費(fèi)（投資分紅）為150萬元，占預(yù)算總支出的2.2%；預(yù)算后勤服務(wù)支出為816萬元，占預(yù)算總支出的11.8%；預(yù)算資本性支出為710萬元，占預(yù)算總支出的10.2%。
3、歸還銀行貸款
2013年度，預(yù)算償還到期銀行貸款本金1200萬元。其中歸還征地貸款到期本金1000萬元；流動(dòng)資金貸款本金200萬元。
二、2013年度部門預(yù)算
董事會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)學(xué)院2013年度預(yù)算財(cái)務(wù)支出控制數(shù)為6907.6萬元，其中：
1.黨委工作部：分管經(jīng)費(fèi)31.1萬元，其中包括統(tǒng)管全院黨建經(jīng)費(fèi)10萬元。
2.團(tuán)委：分管經(jīng)費(fèi)16.2萬元，其中包括大學(xué)生思想政治教育支出5萬元。
3.學(xué)院辦公室：分管經(jīng)費(fèi)64.95萬元，其中包括董事會(huì)經(jīng)費(fèi)4.7萬元，統(tǒng)管全院行政口差旅費(fèi)18萬元。
4.人事處：分管經(jīng)費(fèi)50.5萬元，其中包括全院師資培養(yǎng)費(fèi)45萬元。
5.教務(wù)處：分管經(jīng)費(fèi)1134.7萬元，其中包括外聘教師課酬403.6萬元，實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)460萬元。
6.學(xué)生處：分管經(jīng)費(fèi)242.3萬元，其中包括學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金127.3萬元，勤工助學(xué)金8.8萬元。
7.后勤保障處：分管經(jīng)費(fèi)861.29萬元，其中包括物業(yè)管理費(fèi)、采暖費(fèi)451萬元，全院行政設(shè)備購置費(fèi)100萬元。
8.保衛(wèi)處：分管經(jīng)費(fèi)125.86萬元，其中包括保安費(fèi)54萬元，安防監(jiān)控設(shè)施支出63萬元。
9.圖書館：分管經(jīng)費(fèi)87萬元。
10.計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處：統(tǒng)管經(jīng)費(fèi)4284.8萬元，其中包括工資薪酬支出1406.4萬元，教學(xué)支出中的委托培養(yǎng)費(fèi)、資源利用費(fèi)2030萬元，利息支出688.1萬元，資金占用費(fèi)（投資分紅）150萬元。
11.教學(xué)系：分管學(xué)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)8.96萬元。
2、2013年度學(xué)院部門預(yù)算控制數(shù)
寧夏大學(xué)新華學(xué)院
2013年5月16日