關(guān)于編制2013年學(xué)院預(yù)算的通知
發(fā)布者： 發(fā)布時(shí)間：2012-10-15 閱讀數(shù)：103
各單位：
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《寧夏大學(xué)新華學(xué)院預(yù)算管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，2013年學(xué)院預(yù)算從2012年10月份開始編制。為做好2013年學(xué)院預(yù)算及各責(zé)任單位預(yù)算的編制工作，現(xiàn)將有關(guān)編制預(yù)算的要求通知如下：
一、預(yù)算編制工作是學(xué)院的一項(xiàng)重要工作，各級領(lǐng)導(dǎo)都要充分重視，按照“自下而上、自上而下、上下結(jié)合”的編制程序和要求，切實(shí)細(xì)化各責(zé)任單位預(yù)算，科學(xué)合理地編制學(xué)院預(yù)算。各責(zé)任單位應(yīng)本著節(jié)約開支、按輕重緩急排序的原則，認(rèn)真思考并梳理2013年度的工作計(jì)劃，結(jié)合2012年度本單位經(jīng)費(fèi)的實(shí)際開支情況，確定申請預(yù)算的項(xiàng)目及經(jīng)費(fèi)額度。無明細(xì)開支計(jì)劃和依據(jù)的，不得納入年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算；必不可少的支出不能遺漏編報(bào)預(yù)算；可做可不做的事不得安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算。編制預(yù)算須按學(xué)院規(guī)定的規(guī)范文本格式申報(bào)。
二、學(xué)院預(yù)算及各責(zé)任單位預(yù)算均采用零基預(yù)算法編制。所謂零基預(yù)算法，其全稱為以零為基礎(chǔ)編制計(jì)劃和預(yù)算的方法，簡稱零基預(yù)算，是指在任意一個(gè)預(yù)算期內(nèi)，編制收支預(yù)算時(shí)，均不考慮以前期間所發(fā)生的收支項(xiàng)目和收支數(shù)額，一切以零為起點(diǎn)，從預(yù)算單位的實(shí)際需要與可能出發(fā)，逐項(xiàng)確定收支項(xiàng)目內(nèi)容及其收支數(shù)額是否合理，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預(yù)算的一種方法。
三、2013年度學(xué)院預(yù)算包括收入預(yù)算和支出預(yù)算。收入預(yù)算由計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處牽頭負(fù)責(zé)編制；支出預(yù)算按經(jīng)費(fèi)支出用途進(jìn)行歸口劃分，由各責(zé)任單位牽頭負(fù)責(zé)編制，并按本通知規(guī)定時(shí)間報(bào)送計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處進(jìn)行匯總；計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處將根據(jù)收入預(yù)算結(jié)果，與各責(zé)任單位實(shí)時(shí)溝通協(xié)調(diào)，平衡預(yù)算，最終形成學(xué)院預(yù)算建議數(shù)。
四、學(xué)院收入包括學(xué)費(fèi)收入、住宿費(fèi)收入、科研補(bǔ)助資金、國家獎(jiǎng)助學(xué)金和單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金、其他收入等。其預(yù)算由計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處牽頭負(fù)責(zé)編制，下列單位予以配合提供與收入預(yù)算編制有關(guān)的基礎(chǔ)支撐數(shù)據(jù)：
1、學(xué)生處負(fù)責(zé)提供2012年底在院學(xué)生數(shù)、預(yù)計(jì)2013年招生數(shù)和2013屆畢業(yè)生數(shù)；預(yù)計(jì)2013年度國家獎(jiǎng)助學(xué)金、勤工助學(xué)補(bǔ)助、有關(guān)單位在學(xué)院設(shè)立的各單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金預(yù)算數(shù)。
2、教務(wù)處負(fù)責(zé)提供2012年底各類訪學(xué)學(xué)生數(shù)、2013屆各類訪學(xué)畢業(yè)生數(shù)；預(yù)計(jì)2013年度院外科研立項(xiàng)補(bǔ)助資金預(yù)算。
3、學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)提供2013年預(yù)計(jì)訪學(xué)學(xué)生數(shù)。
4、后勤保障處負(fù)責(zé)提供2012年底公寓總床位數(shù)、空余床位數(shù)，預(yù)計(jì)2013年通過院內(nèi)挖潛增加的床位數(shù)；預(yù)計(jì)2013年度租賃收入預(yù)算。
五、支出預(yù)算包括人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算、專項(xiàng)支出預(yù)算和基本建設(shè)支出預(yù)算。
（一）人員經(jīng)費(fèi)支出主要包括員工工資、津貼、補(bǔ)貼、考核獎(jiǎng)、課酬、其他工資性支出、福利費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金以及學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金支出等。其預(yù)算由計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處牽頭負(fù)責(zé)編制，下列單位配合予以提供與預(yù)算有關(guān)的基礎(chǔ)支撐數(shù)據(jù)：
1、學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)提供2012年底各類教職工人數(shù)、2013年度預(yù)計(jì)招聘計(jì)劃。
2、教務(wù)處負(fù)責(zé)提供2013年度全院課時(shí)總量信息（包括課堂教學(xué)和實(shí)踐環(huán)節(jié)課時(shí)，但不包括音樂學(xué)、美術(shù)學(xué)、社會(huì)體育等委托培養(yǎng)專業(yè)的課時(shí)量）。
3、學(xué)生處負(fù)責(zé)提供2013年度國家獎(jiǎng)助學(xué)金、學(xué)院綜合獎(jiǎng)學(xué)金、各單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金、勤工助學(xué)支出預(yù)算。
（二）公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算按經(jīng)費(fèi)歸口，由各責(zé)任單位牽頭負(fù)責(zé)編制，相關(guān)單位予以配合。具體分工如下：
1、教學(xué)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，包括本科質(zhì)量工程、教學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材、教學(xué)印刷費(fèi)、實(shí)習(xí)實(shí)驗(yàn)、監(jiān)考閱卷費(fèi)、教學(xué)差旅費(fèi)、教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備維修費(fèi)、學(xué)科競賽、委托培養(yǎng)費(fèi)、資源利用費(fèi)等，由教務(wù)處牽頭負(fù)責(zé)編制，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處、各教學(xué)系予以配合。
2、學(xué)生經(jīng)費(fèi)預(yù)算，包括學(xué)生活動(dòng)費(fèi)、招生費(fèi)、就業(yè)指導(dǎo)費(fèi)、軍訓(xùn)費(fèi)、運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)、大學(xué)生科技創(chuàng)新等，由學(xué)生處負(fù)責(zé)牽頭編制，團(tuán)委、各教學(xué)系予以配合。
3、行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算，包括董事會(huì)經(jīng)費(fèi)、咨詢費(fèi)、印刷費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、行政差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、郵寄費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、師資培養(yǎng)費(fèi)、人員招聘費(fèi)、辦公設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修費(fèi)、利息支出、銀行手續(xù)費(fèi)、資金占用費(fèi)等，由學(xué)院辦公室牽頭負(fù)責(zé)編制，有關(guān)部門予以配合。
4、黨建及宣傳經(jīng)費(fèi)預(yù)算，包括黨組織建設(shè)、黨員教育與表彰、廉政建設(shè)、院報(bào)印制出版、對外宣傳等，由組織宣傳部牽頭負(fù)責(zé)編制，有關(guān)部門予以配合。
5、綜合治理及安保經(jīng)費(fèi)預(yù)算，包括保安費(fèi)、社會(huì)綜合治理經(jīng)費(fèi)、安防設(shè)施設(shè)備維修費(fèi)等，由保衛(wèi)處負(fù)責(zé)編制。
6、后勤經(jīng)費(fèi)預(yù)算，包括黨群行政教學(xué)部門辦公耗材、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)、燃料費(fèi)、交通費(fèi)，房屋、道路、綠地、家具等設(shè)施日常維修費(fèi)等，由后勤保障處牽頭負(fù)責(zé)編制，有關(guān)部門予以配合。
（三）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，按職能歸口，由各責(zé)任單位牽頭負(fù)責(zé)編制，相關(guān)單位予以配合。具體分工如下：
1、教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備（含軟件）購置專項(xiàng)預(yù)算，由教務(wù)處牽頭負(fù)責(zé)編制，各教學(xué)系予以配合。
2、圖書資料建設(shè)專項(xiàng)預(yù)算，由教務(wù)處牽頭負(fù)責(zé)編制，有關(guān)單位予以配合。
3、院內(nèi)科研立項(xiàng)及院外科研配套經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算，由教務(wù)處牽頭負(fù)責(zé)編制，有關(guān)科研負(fù)責(zé)人予以配合。
4、辦公設(shè)備設(shè)施購置專項(xiàng)預(yù)算，由后勤保障處牽頭負(fù)責(zé)預(yù)算，有關(guān)單位予以配合。
5、大修專項(xiàng)預(yù)算，由后勤保障處負(fù)責(zé)編制。
6、其他專項(xiàng)預(yù)算，由各分管職能部門牽頭負(fù)責(zé)編制。
（四）基本建設(shè)支出預(yù)算，主要指學(xué)院新校區(qū)建設(shè)，由新校區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)編制。
六、各責(zé)任單位應(yīng)于2012年11月15日前，將本責(zé)任單位牽頭負(fù)責(zé)編制的預(yù)算數(shù)電子文檔和紙質(zhì)文檔一并送交到計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處。紙質(zhì)文檔需要單位負(fù)責(zé)人簽字，單位蓋章。
各責(zé)任單位應(yīng)高度重視此項(xiàng)工作，在預(yù)算編制過程中有什么問題請及時(shí)與計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處溝通。
附件：1、收入預(yù)算表
寧夏大學(xué)新華學(xué)院
2012年10月15日
寧夏大學(xué)新華學(xué)院學(xué)院辦公室 2012年10月15日印發(fā)