根據(jù)《寧夏大學(xué)新華學(xué)院財(cái)務(wù)信息公開辦法（試行）》及《寧夏大學(xué)新華學(xué)院預(yù)算管理暫行辦法》規(guī)定, 2016年度部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)寧夏大學(xué)新華學(xué)院董事會(huì)審定并通過，現(xiàn)公開如下：

一、2016年度學(xué)院總體預(yù)算情況

（一）預(yù)算收入

2016年度預(yù)算總收入為9,535.26萬元。其中：預(yù)算上級補(bǔ)助收入為1,262.90萬元，占預(yù)算總收入的13.24%；預(yù)算學(xué)費(fèi)收入為7,814.00萬元，占預(yù)算總收入的81.95%；預(yù)算住宿費(fèi)收入為367.22萬元，占預(yù)算總收入的3.85%；預(yù)算其他收入為91.14萬元，占預(yù)算總收入的0.96%。

（二）預(yù)算支出

2016年度預(yù)算總支出為9,308.32萬元，其中上級撥款專項(xiàng)資金支出1,262.90萬元，安排學(xué)院預(yù)算支出8,045.42萬元。

安排學(xué)院預(yù)算支出8,045.42萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)、委托培養(yǎng)費(fèi)、資源利用費(fèi)、采暖費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等剛性支出6,462.01萬元，占學(xué)院預(yù)算支出的80.32%；各部門運(yùn)行支出858.34萬元，占學(xué)院預(yù)算支出的10.67%；學(xué)院維修及專項(xiàng)改造支出375.99萬元，占學(xué)院預(yù)算支出的4.67%；學(xué)院資產(chǎn)購置支出349.08萬元，占學(xué)院預(yù)算支出的4.34%。

二、2016年度部門預(yù)算注意事項(xiàng)

（一）預(yù)算分配情況：原則上，各部門應(yīng)在本部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)額度的95%（即分管經(jīng)費(fèi)）以內(nèi)支出運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，其余5%作為學(xué)院預(yù)留經(jīng)費(fèi)。

部門預(yù)算一經(jīng)下達(dá)，必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行，使用時(shí)應(yīng)在核定的預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算金額內(nèi)執(zhí)行。預(yù)留經(jīng)費(fèi)為年終本部門分管經(jīng)費(fèi)無法滿足的情況下，以備急需，且部門之間不做調(diào)劑使用。

（二）預(yù)留經(jīng)費(fèi)的使用：預(yù)留經(jīng)費(fèi)仍然以部門為單位下達(dá)。年度終了，各部門日常經(jīng)費(fèi)已使用完，遇有突發(fā)事件時(shí)方可動(dòng)用預(yù)留經(jīng)費(fèi)。預(yù)留經(jīng)費(fèi)使用時(shí)需填寫《部門預(yù)留經(jīng)費(fèi)使用申請表》（見附件二），經(jīng)學(xué)院審批后方可支出。

三、2016年度部門預(yù)算情況（見附件1）

附件：1.2016年度部門預(yù)算情況表.doc

      2.部門預(yù)留經(jīng)費(fèi)使用申請表.doc

         計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)處

          2016年2月28日